一、图书、信息资源、家具、设备采购工作流程

（一）责任科室：图书馆采编部（联系电话：37084656）

（二）对应职权：3-4 本馆图书、各类信息资源、家具、设备采购工作；

（三）业务流程及制度机制廉政风险点：

在图书、各类信息资源和家具设备的采购工作中：

1、制定采购计划性不强；

2、组织实施采购工作程序不规范；

3、实施采购过程中不按规定进行询价、招标。

4、图书和专用品到馆后不按招标文件要求验收。

（四）廉政风险防控措施：

1、依据采购预算有针对性地制定采购计划；

2、遵守招标采购法律、法规和制度，严格按照学校采购的规范和要求进行采购。

（五）工作流程图

二、读者图书丢失赔偿工作流程

（一）责任科室：图书馆流通部（联系电话：37084656）

（二）对应职权：5-5图书丢失赔偿；

（三）业务流程及制度机制廉政风险点：

1.对读者图书丢失不按规定办理赔偿手续，不刷卡而收取现金；

2.不向学校财务部门统一上交收取的费用清单；

3.未形成定期审核、上交的制度。

（四）廉政风险防控措施：

1. 严格执行《广东交通职业技术学院图书馆书刊资料借阅规定（暂行）》；

2.定期审核收费登记表，并由专人负责与学院IC卡中心进行总数核对，核对无误后向学院财务上缴赔款总金额。做到手续清楚，加强内部监督。

（五）工作流程图